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TFS验厂,TFS认证之审核清单

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TFS验厂_TFS认证的审核清单。

审核文件清单

1 管理系统

  1.   岗位职责的说明书(包括:环境管理系统,健康,安全,保安,劳工和员工关系,反贿赂,反腐败,质量管理系统);

2.   管理者的承诺和相关政策(涉及:环境管理系统,健康,安全,保安,劳工和员工关系,反贿赂,反腐败,质量管理系统);

3.   获得的证书(9000,14000,18000,SA8000等);

4.   外部审核报告,可持续发展目标;

5.   培训程序,教材及记录;

6.   承包商和分包商的培训;

7.   供应商目录(包括供应商的原产地);

8.   进行对国际/区域/国家的制裁商品名单的交叉检查(例如列出相关产品的风险(如武器弹药)或国家风险(如恐怖主义));

9.   动物保护政策的文件;

10.  与产品/发货失误有关的客户联系文件;

11.  所有风险领域的行动计划文件;  鉴定潜在的产品/发货失误可能;

12.  厂区平面图;

2 环境

  1.   外部投诉记录;

2.   环境影响评价报告;

3.   三同时验收报告;

4.   废水,废气,噪音监测报告;

5.   固体废弃物管理程序;

6.   固体废弃物处理资质单位,转移单;

7.   危险废弃物培训程序,教材,记录;

8.   GHG盘查清册及其计算量(节能减排计划);

9.   ODS排放物质清单;

10.  易制毒,剧毒化学品购买备案及凭证;

11.  环境应急预案及演练;

12.  危险源识别;

13.  三废排放源图;

14.  对在指定保护区或生态系统中生产现场操作的影响评估文件;

15.  现场有害物质的影响评估文件,例如: - 石棉- 或 - 含有多氯联苯的材料(PCB);

16.  取水许可证;

3 健康安全 1.   按照目的地国家法律规定的产品注册, 例如:- REACH (欧洲) - TSCA (美国);

2.   化学品清单;

3.   化学品的MSDS;

4.   危险化学品库存量表;

5.   化学品使用及管理的培训程序,教材及记录;

6.   员工的三级教育

7.   应急预案及演练(包含化学品,火灾,自然灾害);

8.   危险化学品的运输车辆资质,人员资质;

9.   岗位风险识别;

10.  易燃易爆控制程序;

11.  特种设备登记,检验报告,操作人员资质证书(如:电梯,叉车,观光车,压力容器,压力管道,起重机等);

12.  设备安全操作规程;

13.  食堂卫生许可证,厨工健康证;

14.  消防演习计划,记录,照片(最近两次);

15.  建筑消防验收报告;

16.  消防系统操作人员证书;

17.  工程质量竣工验收报告;

18.  防雷设施检验报告;

19.  防静电设施检测报告

20.  消防设施年度检验报告

21.  外来访客的点名制度

22.  急救程序,急救人员证书

23.  厂内医生资质证书

24.  保安工作职责说明书

25.  职业危害因素现状评价报告

26.  年度职业危害因素监测报告

27.  职业病体检

28.  个人防护用品管理制度,使用培训

29.  安评报告

30.  工伤处理流程及工伤记录

31.  必须持有受限空间准入证方可进入设施的出入规定/程序, 例如:'-进入受限空间-热作-高处作业-奠基-高电压操作

32.  核辐射相关资料(人员培训,环评,安全许可等)

33.  安全责任制

34.  受限空间程序

4 劳工 1.   过去5年内的劳动纠纷记录

2.   员工花名册

3.   近3个月社保收据,社保花名册,人员增补单

4.   休假制度,福利制度

5.   工会的组织架构及近期的活动记录

6.   招聘程序,招聘广告

7.   禁止歧视,谩骂,骚扰,体罚的政策,言论自由的政策

8.   投诉及汇报机制

9.   派遣公司资质,合同

10.  实习生三方协议

5 企业治理 1.   承包商,供应商评估程序

2.   公司组织架构图

3.   反贿赂,反腐败的政策,对员工的培训

4.   保护客户信息安全

5.   商业诚信程序文件

6.   奖惩制度






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