COSTCO人 权验厂，质量验厂，反恐验厂咨询，辅导

上海倾禹企业管理咨询有限公司，专业的Costco验厂咨询辅导机构,Costco验厂_Costco认证_Costco验厂咨询_Costco验厂辅导_Costco验厂培训，欢迎随时随地联系上海倾禹来咨询。

Costco验厂常见问题点：

传统外贸转型升级并非一朝一夕就能完成，贴牌代工出口创汇还在紧张进行。Costco，作为外贸出口行业的一大重要客户，美国仓储式超市Costco，中文好市多，最近几年发展势头越来越好，大有赶超传统商超巨头沃尔玛之势。作为欧盟市场的主力供货商，中国外贸出口企业也是Costco的主要供货方。

不少出口企业向我们反馈，Costco采购不仅量大，而且价格相对较好，所以Costco成为国内出口企业纷纷追逐的对象。但是要成为Costco合格供应商，并非易事。出口企业必须要跨过COSTCO验厂这一关，不少企业咨询我们关于最新COSTCO验厂问题，上海倾禹咨询验厂咨询专家集中给予解答如下：

1. COSTCO验厂是什么？为什么要通过Costco 验厂？

Costco在和你们初步沟通后，准备正式启用你们，需要通过他们的供应商审核，俗称Costco验厂, 通过后才有可能成为Costco合格供应商或者出货。拒绝Costco验厂或者不能通过Costco验厂，就无法和Costco进行合作。

2. Costco验厂包括哪几个项目？

通常包括社会责任、反恐和质量产能验厂三个方面，但社会责任和反恐几乎都是一起进行审核。

3. Costco GMP验厂是什么？它和COSTCO质量验厂有什么关系？

COSTCO GMP验厂是Costco的质量验厂的特称，它和其他客户的质量审核有很大区别，有不少自身的特殊要求，难度较大。

4. COSTCO GMP验厂有哪些变化？

具体表现在审核条款和打分上进行了调整，此外对于审核等级也重新进行了规定。最重要的是，要求在网上系统里提交英文CAP且需要上传改进证据，由审核公司逐条审核，否则会盯着整改，这个比之前复杂多了。

5. COSTCO GMP审核和GMP QMS验厂有什么区别？

GMP QMS审核是COSTCO GMP审核中的一部分。

COSTCO验厂审核评分要求：

    好市多Costco验厂是会员制仓储批发俱乐部的创始者，成立以来即致力于以可能的最低价格提供给会员高品质的品牌商品。

    Costco首要的一个因素就是品质保证，这点也是消费者一致认同的;价格方面，Costco所卖物品的特点就是量大实惠；Costco产品售后为会员提供两年保修，而且无需额外支付费用；Costco的无限期退货政策真是没的说，只要不喜欢，想退就退！说起来Costco在员工福利方面口碑确实很好，在Glassdoor可以看到，Costco的评有4.4星（满分5星）。相比之下，其竞争对手Sam's Club只有3星。此外，医疗保险丶带薪病假丶事假等也是员工福利中的亮点。

Costco验厂要求

    Costco验厂包括Costco人权验厂（Costco社会责任验厂）、Costco反恐验厂、Costco质量验厂，质量又因公证行审核机构的不同所言的项目又有所区别。ITS审核的质量是SQP，BV审核的就是GMP，SGS审核的是QMS。

    Costco会尽力维护其供货商员工的工作权益和安全，同时，Costco新人同等尊重世界各地在文化和法律上的差异。为此，Costco要求工厂做到如下基本要求：

1、 禁止使用非法童工、监狱劳工或奴役和虐待员工。

2、 期望供货商至少应遵守所在国之劳工法和环保法规。

3、 鼓励供货商努力实现“高于或超越Costco(供货商行为准则)的目标”。

质量验厂通过的标准是看分数，以及问题点，分数一般要求85份以上。人权和反恐的通过的标准是分数越少越好。Costco相信能够为员工提供可行和确实的保护及改善。Costco《供货商行为准则》适用于所有为Costco供货商合作，Costco将会与那些致力于执行此行为守则或已采取有关行动的供货商合作，Costco有权与不能遵守此行为守则的供货商终止业务关系。Costco可以这《供货商行为守则》进行修订、执行和/或解释；除Costco外，守则不会产生任何偏袒而对任何一方有利。

    目前买家要委托SGS、ITS和BV三家进行GMP审核。之前不同的审核采用的审核标准存在很大的不一致。自2015年6月份开始，Costco重新统一了通过的标准。整个审核不光采用打分制，看最后审核报告的得分，同时也需要看发现的问题点，比如minor/moderate/major/critical等，也有按照红橙黄绿几个等级来区分的。

从总体评分来看，主要分成5个等级。此外，每个等级再来看涉及到的问题点的性质。如果分数很低或者涉及到严重问题的，客户将会要求进行全面审核或者部份复审。如果分数达到一定的等级且没有严重问题，审核有效期为1年或者半年。否则将需要1-3个月进行现场复审。

    此外，Costco GMP 审核里还需要提交书面的CAP，且必须全部英文填写，内容很多，要求很高，有些时候甚至需要提交改进证据。审核公司对于提交的英文CAP和改进证据，会逐一进行审核和把关，以往很多工厂提交的CAP和改进证据被审核机构多次打回要求重新修改再行提交，让外贸工厂烦不胜烦。

Costco质量验厂评分结果: 

100% - 85% ：

1. 只有次要不符合项，后续需要关闭NC，审核有效期为1年。（处理方式：不符合项递交整改报告即可以，不需要再到现场审核）

2. 如果有关键不符合项，后续需要关闭NC（文件审核3次机会不能关闭，则会被要求现场跟进审核关闭不符合项，3 - 6个月完成），审核有效期为6个月。

（处理：不符合项文件审核；如文件审核不能通过，会被要求安排现场跟进审核以关闭不符合项）

84% - 70% ： 

1. 只有次要不符合项，后续需要关闭NC，审核有效期为6个月；（处理：不符合项递交整改报告即可以，不需要再到现场审核）

2. 如有关键不符合项，后续需要关闭NC（文件审核3次机会不能关闭，则会被要求现场跟进审核关闭不符合项，1 - 3个月完成），审核有效期为3个月。

（处理：不符合项文件审核；如文件审核不能通过，会被要求安排现场跟进审核以关闭不符合项）。

69% - 60% ： 

1. 如有不符合项，后续需要关闭NC（文件审核3次机会不能关闭，则会被要求现场跟进审核关闭不符合项，1 - 3个月完成），审核有效期为3个月。

（处理：不符合项文件审核；如文件审核不能通过，会被要求安排现场跟进审核以关闭不符合项）

低于60% ：

1. 后续需要关闭NC（文件审核3次机会），然后安排重新审核，1 - 3个月完成。

（处理：不符合项文件审核 + 重新现场审核）

Costco人权验厂评分等级:

Costco验厂包括Costco人权验厂、Costco反恐验厂、Costco质量验厂。

COSTCO质量验厂又因公证行审核机构的不同所言的项目又有所区别，ITS审核的COSTCO质量验厂是SQP，BV审核的COSTCO质量验厂就是GMP，SGS审核的COSTCO质量验厂是QMS。

Costco 验厂在审核评分方面也是有明显区别的，COSTCO质量验厂通过的标准是看分数，以及问题点，分数一般要求85份以上。人权和反恐的通过的标准是分数越少越好。

 Costco人权验厂结果采用扣分制，具体评分等级如下，同时列举一些条款案例注解：

 可接受/绿灯（0分）

此级别是COSTCO验厂最好的评级级别，审核零问题点

有瑕疵/黄灯（1-10分）

员工反映迟到会被关在外面（仅当法律允许时，且不是在宿舍区实施）；

漏打卡（员工确认了漏打的时间）；

工资表或考勤记录未经员工签名确认（若法律要求签名）

需改进/橙灯（11-99分）

小孩出现在厂区，但并未工作

身份证原件/银行卡等扣押在工厂（即便经过员工允许）

汇报有言语或精神上的折磨/恐吓

加班费支付不足

工资迟交

不给员工法定的福利（如住宿、医疗、产假、社保等）

非授权的/非法的扣款

违反法律关于日加班、周加班、月加班的规定（超出1%的员工或不止一人）

考勤记录不完整或缺少上/下班时间

不接受/严重/红灯（100以上）

被证实的童工

被证实的历史性童工

被证实的强制劳工、监狱劳工、奴役

被证实的契约劳工

被证实的身体虐待

未支付工资

最低工资不足

Costco反恐验厂重点注意事项

Costco反恐验厂是审核的项目超出100多条，经历过验厂的工厂一定知道客户验厂审核项目细致、过程严谨，优秀的指导验厂顾问，不仅要有扎实的理论基础，还应具备丰富的指导经验、绝对负责态度、以及良好的团队协作能力。

此处列举了一些常见的反恐验厂审核内容，其中前8项是Costco反恐验厂至关重要的注意事项，直接影响到审核评分结果，工厂还需重点防范，当然，审核前发现不符合项目或担心整改成本问题，工厂可以多方面咨询，经验丰富的优秀顾问一定会掌控好整个验厂整改过程的成本问题，而上海倾禹咨询正好具备这样的良好基因。

1. 企业应对全体员工进行反恐安全知识的培训;

2. 企业应将危险物品清单以书面的形式告示全体员工，员工进入工厂不得携带危险物品（易燃易爆品、管制刀具及放射性物质等）;

3. 企业在正式雇佣员工之前，应对其背景进行调查，包括工作经历、身份证信息、是否有违法犯罪史以及品行道德方面的调查;

4. 公司机密文件的管理，包括数据库系统、客户资料、高度机密的专利等;

5. 保安应对来访人员和车辆进行登记，包括出入厂事由、访客身份证、入厂的时间、入厂车辆拍照号等;

6. 公司的围墙不得低于规定的要求，要安装红外监控设施，防止工厂以外的人员进入工厂

7. 保安人员要配备对讲机和保安设施，保安要定时对每个区域巡逻并保留记录，发现异常要及时处理

8. 非仓库工作人员严禁进入仓库，发现账务异常要及时追溯原因，仓库安装摄像头，仓管员定期盘点存货，对一些贵重物料加大盘存的频率

9. 保安室放一份授权供应商名单，还要放一份近三个月离职人员名单，近三个月补办厂牌人员名单，近三个月补办访客证的记录（没有补办也要有空表格）  

10. 保安要有对讲机，车不能乱停，最关键的验厂当天别走货，否则麻烦

11. 围墙要有红外线或者监控（至少一种）  

12. 成品仓进去要登记，装卸区要贴装货时可进入人员的名单，围墙边不能有树（起码树枝不能伸到围墙外）  

13. IT部回复56天改密码，密码输错三次锁定，锁定后必须要IT部才有权限解锁，并要做好记录，资料是双备份  

14. 还有背景调查所有人要有，并且定期在职的要调查。调查必须包括工作经历调查  

15. 保安室要放一台电脑。电脑上显示所有敏感区域的图，搞个保安盯着屏幕，保安要配对讲机

16. 邮件包裹检查记录，访客进出登记，验厂人员来了必须要看他们证件（要有相片），用金属探测器检查他们的包裹。发访客证给验厂人员时必须连号

17. 做一些授权书，如委托工厂一名高层来专门负责反恐的

18. 成品仓谁可以进去（要相片和授权书， 要贴成品仓门上）

19. 走货装世的记录和相片要保管好  

20. 高保真封条检测报告要保留，还有封条发放报告要保留

21. 货物短缺盈余处理程序必须有  

22. 工厂内部的反恐审核记录（自己审自己的报告）

23. 反恐培训记录要保留和相片，最好是全员的培训

24. 供应商+货运公司要进行反恐评估，并保留评估资料

25. 钥匙发放回收换锁记录要做  

26. 建筑物围墙检查记录，电脑安全检查记录，电脑帐户申请和取消记录，厂牌发放和回收（包括离职和请长假的记录）要书面程序和记录  

27. 要有一整套反恐文件，根据程序文件准备相关资料，然后相关硬件方面也要注意，如果某些方面确实做不到，也没关系，只要分数达标不影响出货就行

28. 要求保安要有上岗证，货柜出货时有没保安检查，保安那要有员工花名册及离职花名册，同时要有合格供应商名单  

29. 保安方面：员工进出戴着厂牌，穿着厂服（如果工厂有提供的话），厂牌最好能识别某个部门的员工。厂服丢失记录，车辆进出记录，包裹收件记录，来访登记等

30. 人事方面：背景调查，最好是派出所能盖章的。培训记录，最好上面有列明是反恐培训，当然还要有针对目前新的反恐方式做出的培训记录

31. 计算机密码记录以及计算机的管理  

32. 货仓：货柜检查记录，封条发放记录，封条的检测报告，进出货仓登记，物料摆放，仓库照明等。

Costco质量验厂容易出现的不符合项：

costco验厂是costco集团客户在对跨国企业工厂下订单时根据自己的企业行为守则对跨国企业工厂的标准审核，costco验厂分为三大方面：COSTCO人权验厂、costco质量验厂、costco反恐验厂，其中COSTCO人权验厂又被称为COSTCO社会责任验厂。

实行costco验厂时，costco集团客户一般情况会委托第三方公证机构STR和ITS（Intertek）来验证其供应商社会责任行为准则的执行情况。costco验厂用的就是其内部标准，和BSCI、SA8000标准差不多的，但是又相对而言简单些，当然如果工厂要是已经有BSCI的审核报告，经COSTCO那边批准是有效的，可以取代COSTCO人权验厂的。

COSTCO质量验厂审核经常出现的不符合项：

1. 员工不了解工厂的质量和产品安全方针

2. 只有个别部门有设定质量可测量的目标；未定期考核目标的执行情况。当目标未达到时，无相应的原因分析和改善方案

3. 内审和管理评审未包括GMP方面

4. 工厂的外来文件清单不完整，比如缺客户标准、产品销售地相关法规标准，产品标准等， 且未按受控要求发放

5. 风险评估不完整，比如：缺程序，记录不完整（生产，包装或存储过程中物理，化学，生物方面对产品的污染），控制措施，人员的职责等

6. 工厂没有对供应商/分包商的初选评估或定期评估记录

7. 仓库物料，半成品，成品无日期或批号标识，不能确认工厂先进先出是否有 效实施，不能实施追溯

8. 无模拟召回记录，或者没有保存召回中追溯的记录

9. 文件备份无周期要求；无应急计划

10.物料/产品未离地离墙靠窗存储

11.墙皮脱落发霉、地面脏、有蜘蛛网, 屋顶破导致地面积水等

12.车间和仓库无自动关闭门/门帘。窗户打开,没有安装纱窗。生产和存储区域的灯无屏蔽罩

14.工厂无预操作检验程序验证设备已有效清洁且状态良好

15.木栈板存储不合适、破损、无程序、清洁检查记录

16.无虫害控制人员培训记录/第三方虫害公司的资质证明。无虫害控制记录。无捕鼠装置、灭蝇灯装置、无分布图、位置安装不合适

17.员工不懂AQL, 内审员无内审培训记录或不熟悉内审要求，年度培训计划无GMP相关的培训课题；或者无考核记录

18.部分测试设备校准已过期

19.机器设备的生产参数未按规定的要求控制

20.食物或饮料带入生产和存储区域 

21.工厂各种程序文件和纪录，SOP等是否完整

22.是否有独立的品质机构和相关检验人员，检验纪录。

23.产前会议纪录，品质会议纪录

24.其它文件和纪录

Costco验厂结果等级:

1、不合格，严重或红灯100分及以上。被证实的历史性童工；被证实的童工； 被证实的身体虐待；被证实的监狱劳工、强制劳工、奴役；被证实的契约劳工；最低工资不足；未支付工资。

2、合格，需改进或橙灯，11-99分。此级别的Costco验厂内容为：身份证原件或银行卡等扣押在工厂；小孩出现在厂区，但并未工作；工资迟发；汇报有言语或精神上的折磨或恐吓；非授权的或非法的扣款；加班费支付不足；考勤记录不完整或缺少上、下班时间；不给员工法定的福利；违反法律关于日加班、周加班、月加班的规定。

3、合格，瑕疵或黄灯，1-10分。迟到会被关在外面；工资表或考勤记录未经员工签名确认；漏打卡。

4、合格，可接受或绿灯，0分。此级别是Costco验厂最好的级别，审核无问题点。

COSTCO社会责任验厂，COSTCO人权验厂审核清单：

随着国际市场的变化，工厂订单拓展到欧美是经营发展趋势。然而，在欧美消费者心中，品牌代表优良的品质和服务外，也须具有崇高的社会责任。他们会要求生产其产品的工厂要严格遵守这一系列行为，对验厂过程中有严重违规的工厂进行停单。

COSTCO验厂就是客户或客户委托公证行对其所批准生产或准备建立合作伙伴关系的厂家所进行的检查与验收，以确保他们的合作伙伴符合他们的“行为准则”。查验的内容主要包括公司证件数据、管理模式、员工人权、产品质量、反恐安全措施以及作业场所、生产设施、消防设备、生活设施、环境卫生、厂房建设、饮食娱乐等各方面。

1. 建立符合国际要求的管理体系，可得到国际认可，增加与知名品牌正面竞争的能力

2. 促使消费者对产品建立正面情感

3. 稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展奠定坚实的基础的作用

4. 提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提高利润

5. 最小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去订单

6. 开发新市场和客户：有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖而出

验厂审核要求越来越细致，Costco验厂也越来越难通过了，现在欧美需要验厂的客户很多，而对于我们大部分工厂来说了解不够深入，甚至工厂也要避免一些不够熟练的咨询师。

Costco验厂目前主要分品质、人权，都是采用打分制的，品质主要引用SQP的标准，人权主要引用WCA的标准。Costco验厂采用评分制，关键是要了解他们扣分是怎么扣的？哪些不符合项要扣多少分？可以说随便一项扣分就是10分，20分的；出现两三个不符合项一般就验厂失败了，光社保问题就要扣20分，所以验厂是一个很谨慎的项目，一次没过，再跟进审核，浪费金钱，最关键的是浪费时间，影响整个进度。

Costco验厂审核清单细致并繁多，上海倾禹咨询有专业Costco顾问团队，不仅操作经验丰富，更具优势的是我们团队的工作严谨性，“一次性通关”是我们对客户的承诺，保证客户高效获取订单！

Costco人权验厂审核清单：

1.童工/未成年工管理

1.01是否有直接或间接使用或支持童工的证据？中国法律规定童工年龄为低于16周岁。

1.02招工记录是否有工人年龄文件？

1.03招工时，是否有效地检查工人年龄文件？工厂最低招工年龄是多少岁？

1.04工人年龄文件证明是否过期？

1.05是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益相关方传达？

1.06如果发现使用童工，是否向童工提供足够的支持，以便他们接受学校教育直到超过16周岁？

1.07是否向学龄儿童提供教育支持？

1.08未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10小时？

1.09公司是否将未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外？

1.10是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前及定期体检？工厂雇佣有多少名未成年工人？

1.11公司雇佣的所有员工都符合法律规定的最低年龄了吗？

1.12是否所有员工的个人资料都有存档？是否检查了所有员工的身份証/出生証明或者其它文件吗？

2.禁止强迫和强制性劳动

2.01是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据？

2.02是否所有工人都自愿受雇佣工作？有否在工厂内发现如遭贩卖或受欺骗的无人身自由的工人？

2.03是否使用监狱劳工或士兵？

2.04是否要求交纳押金或扣押工人身份文件？

2.05工厂是否有借款或垫款给工人？

2.06工厂是否有与工人签定雇佣劳动合同？工人是否有一份合同副本？

2.07是否有証据显示，工人是受到非法惩罚或其它非法处分的威胁下工作呢？

2.08下班后，工人是否可以自由离开工厂？

2.09是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑？

2.10工人是否可以根据法规规定自由辞工？

2.11通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等的保安目的？

3.健康与安全

3.01工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？

3.02工厂是否对存在危险的工位进行风险评估？

3.02是否采取有效的措施防止工伤和意外事故？

3.03是否采取切实可行的措施控制职业危害？

3.04易燃易爆物和化学品是否安全存放？

3.05是否提供个人防护用品？是免费的吗？如果收费，费用如何计算？

3.06机器设备是否有适当的安全装置？

3.07有害物品是否妥善存放和使用？

3.08是否避免工人不必要地暴露在有害有工作环境下？

3.09是否安装足够的灭火器及应急灯等？灭火设备是否状况良好？

3.10安全出口是否有清楚的标志？

3.11安全出口是否足够？

3.12厂房结构是否安全并妥善保养？

3.13是否有“三合一”厂房？

3.14是否任命一名高层人员负责為全体员工提供一个健康与安全的工作环境，并且负责落实健康与安全的各项规定？

3.15是否对新员工进行健康安全方面的培训？

3.16是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？

3.17是否建立事故报告、调查和处理程序？

3.18是否保存工伤及事故记录？

3.19是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？

3.20是否有足够受过训练的急救员？车间是否有足够的急救箱？必要时能否得到紧急医疗救护？

3.21公司贴有紧急事故联系电话吗？

3.22是否为了工人提供干净的厕所，而且数量足够？

3.23是否为了工人提供可饮用的水，并方便饮用？

3.24工人使用厕所和饮水是否受到限制？

3.25若有必要，是否提供卫生的食物存放设施？

3.26饭堂设备及食物是否卫生、干净？

3.27如果提供宿舍，宿舍是否干净、安全和卫生？

3.28宿舍面积是否符合当的法规的规定，并满足基本的需要？

3.29男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私。

3.30是否提供足够的澡堂或沐浴设备？

3.31是否提供洗衣、晾衣设备？

3.32公司是否提供足够的文件，记录和相关证据？

3.33公司管理层是了解并尊重法律法规要求？

4.结社自由和集体谈判权

4.01公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利？

4.02结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过的渠道获得独立和自由结社以及谈判权？

4.03公司是否支持员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持？

4.04工人代表是从工人队伍中民主选举出来的吗？

4.05公司是否组建工人自己的组织。如工友会或康乐会？

4.06公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通？

4.07工人代表是否受到歧视？

4.08工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制？

4.09工厂允许工人自由加入和惨加或者形成工人组织吗？

5.歧视

5.01公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为：⑴种族⑵社会等级⑶国籍⑸残疾⑹性别⑺性取向⑻政治团体⑼工会会员⑽年龄

5.02在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为？ ⑴招工⑵工资报酬和福利⑶培训机会⑷升职⑸解职⑹退休

5.03公司是否干预员工行使遵奉的信仰和风俗的权利，或为满足涉及种族、民族和社会出身，社会阶层、血统、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见或任何其他可引起歧视的需要？

5.04公司是否制定政策和程序等书面文件，以消除可能发生的干预和歧视？

5.05公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质和行为，包括姿势、语言及身体接触？

5.06公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？

5.07公司是否发生性骚扰事件？

5.08公司是否要求员工做怀孕或童工测试？

5.09公司会解雇怀孕女工吗？

5.10公司会对怀孕女工提供特别照顾（如休假、工作环境）吗？

5.11女工生育之后仍可回到原来的岗位吗？

5.12公司是否有雇佣临时工/学徒工/零散工？如果有，请出示名单。

6.惩戒性措施

6.01公司是否从事支持体罚、精神或****压迫，以及语言侮辱？

6.02公司是否制定惩罚性措施和程序，是否提供申诉途径？

6.03管理人员有否滥用职权，欺压工人？

6.04公司的惩罚性措施有哪些？

6.05公司是否存在罚款政策？

6.06公司如何让所有工人了解这些惩罚性措施？

6.07查公司的惩罚记录。查公司的投诉记录。

7.工作时间

7.01每周正常工作时间是否超过48时间？中国法规规定每周40小时。

7.02是否每周至少安排一天休息？即每周连续24小时的休息时间。

7.03每周加班时间是否超过12小时？同时采用中国法规规定每天不得超过3小时。

7.04加班是否是自愿性质？询问2名工人。

7.05⑴工作日加班：至少正常工资标准×150% ⑵休息日加班：至少正常工资标准×200%⑶法定假期加班：至少正常工资标准×300%

7.06是否签订劳动合同，该合同是否符合标准和法规的规定？

7.07法规法定节假日有哪些？询问2名工人。

7.08是否根据中国法规提供带薪年假？询问2名工人。

7.09是否根据中国法规提供至少90天产假？

7.10公司是否提供足够的文件、记录和相关証据？

8.工资报酬

8.01公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？

8.02工资表上是否分计件与计时、月薪？他们的工资如何计算？

8.03工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入？

8.04公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？

8.05工资和福利的组成是否清楚列明？包括工作时间、基本工资、津贴、奖金、福利部分、扣减额。每个员工是否自己保留有工资清单？

8.06员工是否知道工资计算方法？询问2名工人。

8.07工资表上是否有员工本人签名？

8.08是否为全体工人提供足额社会保险？包括工伤、医疗、失业、养老和生育保险。

8.09工人隔多久会收到一次工资？

8.10是否采用现金或支票方式支付工资？是否采用本国货蔽？

8.11是否以产品或其它非现金方式支付工资？

8.12是否拖欠工人工资？

8.13法定假日是否支付正常工资？

8.14是否支付停工工资？

8.15是否合用劳务派遣工/学徒工等？如果有，他们的工资如何计算？

8.16公司是否有临时工、家庭工人等？这些工人工资如何计算？

8.17公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

8.18公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？

9.1政策

9.1.01工厂有无建立社会责任政策和目标？

9.1.02工厂社会责任政策是否被贯彻执行？

9.1.03工厂EHS政策和目标是否向全体员工公示？

9.2/9.3工厂代表

9.2.01公司是否任命一名高级管理者代表负责EHS标准的实施？

9.2.02是否任命一名高层人员负责公司安全卫生，以确保符合标准和法规的要求？

9.3.01是否选出工人代表？

9.3.02工人代表是否有机会与管理层进行沟通？

9.3.03记录和证据是否足够？

9.4管理评审

9.4.01公司高层管理者是否根据ICTI标准和其他定期评审公司政策、程序和表现？

9.4.02工人代表是否有惨与公司管理评审？

9.4.03是否根据评审结果，采取必要的修订和改进？

9.5计划与实施

9.5.01公司是否所有员工了解美泰GMP标准要求？公司管理层的角色、职责、和权限是否明确？

9.5.02是否对新员工、调职及临时员工进行培训？

9.5.03是否为公司员工进行定期培训？

9.5.04公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

9.5.06是否持续监督并确保体系有效运行？？

9.6--9.10对供应商/分包商及下级供应商的控制

9.6.01公司是否建立并维护适当的程序，根据供应商履行ICTI标准的能力来评估并挑选供应商/分包商和分供商？

9.7.01公司是否保存适当供应商/分包商的书面承诺书，对下列问题的承诺：⑴承诺遵守ICTI标准全部条款；⑵根据要求参加公司的监督活动；⑶发现违反标准的不符合项时，主动采取补救行动；⑷主动并完整地将其与其他供应商/分包商的商业关系通报给公司。

9.8.01公司是否保存适当的证据显示供应商、分包商和分供商遵守SA8000标准？

9.9.01公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

9.10.01是否有效监督家庭工人的工作条件？

9.11处理疑虑及采取纠正行动

9.11.01公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道？如设立意见箱和咨询电话、指定负责人员等。

9.11.02公司是否采取保密手段以保护举报者权益？

9.11.03是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑，并保存证据？

9.11.04是否发生公司员工因提供有关ICTI的资料而受到歧视、解雇或其他惩罚性措施？

9.11.05公司是否查出存在的不符合项？公司是否对不符合项采取补救措施？

9.11.05公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

9.12-9.14对外沟通

9.12.01公司是否制定并维持有效的程序，用于与相关利益相关者的定期沟通？

9.13.01对外沟通内容是否包括管理评审和运行监督的结果？

9.14.01公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

9.15核实渠道

9.15.01公司是否向利益相关提供适当的资料及核实渠道？

9.15.02公司是否通过采购合同，要求供应商和分包商提供类似的资料和核实渠道？

9.15.03公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？

9.16记录

9.16.01审核范围：⑴审核地点是否明确？⑵审核范围已经全部审核？⑶政策是否适当？⑷是否有误导性限制和要求？

9.16.02审核目标确认：⑴公司管理和措施能否证明公司对适用的法律法规的承诺？⑵公司管理和措施能否证明公司对政策的承诺？⑶公司管理和措施能否证明公司对有效的内部监督的承诺？⑷总的来说，公司社会责任管理体系和有关活动能否证明符合社会责任要求？⑸总的来说，公司社会责任管理体系能否证明持续符合社会责任要求的能力？

10.总要求

10.01公司是否保存所有适用的法律法规的现行版本？

10.02公司是否定期收集适用的法律法规？

10.03公司是否保存已经签署的规章的最新版本？

10.04当不同法规和标准涉及同一议题时，公司采用哪种条款

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