LIDL验厂，LIDL认证咨询，辅导专题

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LIDL验厂注意事项：

LIDL是德国发展迅猛的一家零售商，在整个欧盟地区，它的发展势头甚至已经赶超老大哥ALDI。

LIDL属于BSCI会员，接到LIDL订单的企业会接到第三方公证行执行BSCI验厂，关于童工、未成年工等问题是国内好多厂家需要注意的事项。这个也是很重要的一个因素。LIDL不直接跟工厂合作，都会通过中间商接单，达成合作意向，会同步进行社会责任审核。

LIDL验厂审核类型有：

LIDL验厂包含社会责任验厂和LIDL质量验厂，LIDL更加重视社会责任，其中社会责任接受以下要求：

接受SA8000证书。

接受BSCI审核A级或B级报告；

接受BSCI审核C级报告，但须提交BSCI行动计划；

接受的BSCI审核类型必须是突击审核或半通知审核；

透明的BSCI审核报告将不被LIDL所接受；

LIDL社会责任验厂BSCI审核清单：

I.Personnel Files人事档案

Factory regulation and policy 厂规厂纪;

Attendance record 考勤记录（保留2 年）;

Employees manual 员工手册;

Payroll 薪水册（保留2 年）;

Employees register 花名册；

Personnel files 人事档案（保留2 年）；

Union / committee Record 工会或员工委员会记录；

Labor contract 劳动合同;

Young workers policy / record 未成年工特殊保护政策/记录;

Social insurance record 社会保险记录（每一项的缴纳人数,比例）缴纳人数,比例）;

Training records 培训记录;

Employment policy 招聘政策;

Physical examination record 体检记录;

Ⅱ.OH&S 职业安全健康类

Building fire fighting safety certificate 建筑消防安全证明书;

Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record, 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录;

Environment Impact Assessment Report 环境影响评估报告;

Fire safety management system 消防安全管理制度;

Test report on air, noise or dust 空气、噪音或粉尘测试报告；

Fire fighting training and fire drill record 消防培训和演习记录；

License of discharging industrial pollutant 工业污染排放许可证；

Fire fighting equipment check record 消防设施检测记录

Environment protection policy 环境保护政策

Special equipment usage registration (Boiler, elevator, forklift, etc.) 特种设备使用登记证（锅炉、电梯、叉车等）

First aider certificate 急救员证书

First aid training record 急救员培训记录

Special equipment regular examination report (Boiler, elevator, forklift) 特种设备定期检测报告（锅炉、电梯、叉车等）

Chemical storage management sheet 化学品储存管理清单

Special equipment operation certificate (Stoker, electrician, elevator and forklift driving license, etc.) 特种设备作业操作证（司炉证、电工证、电梯和 叉车驾驶员证等）

Material Safety Data Sheet (MSDS)/Chemical Safety Data Sheet (CSDS) 物质材料安全清单/化学品材料安全清单

Machine/equipment maintenance record 机器设备定期维护记录

Safety operation guideline of each procedure 各工序安全操作指引

Machine/equipment safety operation guideline 机器设备安全操作指引

Broken needle record (if applicable) 断针记录（如适用）

Accident record 生产事故记录

Canteen sanitation certificate 食堂卫生许可证

Health certificate 食品经营者健康证

Ⅲ.Others其他类

Business certificate 营业执照（副本）

Tax registration certificate 税务登记证

International certification 国际认证证书（ISO9001 / ISO14000 / SA8000 等）

 LIDL质量验厂审核清单：

1、工厂简介 Brief introduction of factory

2、营业执照 Business license

3、公司组织架构图 Organization chart

4、(公司)厂区/厂房平面图 Factory’s plane figure-factory floor plans

5、生产工序流程图 Production process chart

质量管理体系(Quality management system)

6、ISO9000证书及最近一次外审报告ISO 9000 certificate and the last external audit reports

7、质量手册 Quality manual

8、程序文件 Procedure

9、质量计划 Quality program

10、文件更改收发记录 Documents control records

管理职责(Management responsibility)

11、质量方针政策 Quality Polity

12、管理评审记录 Management review records

13、客户满意度评估流程 Customer satisfaction evaluation procedure

14、客户投诉处理记录 Complaint handling procedure and records

资源管理(Resource management)

15、员工培训计划 Worker training plan

16、员工质量培训记录 Worker quality training records

产品实现(Planning of product realization)

17、先期产品质量策划运行相关文件 APQP implemented documents

18、针对劳氏产品的过程潜在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe's products

19、控制计划 Control Plan

20、标准样板流程程序(Documented process of master sample)

21、作业指导书 Working instructions

客户相关流程(Customer-related processes)

22、订单评审和客户关注程序及记录 Order review and customer focus procedure and records

设计和开发(Design and development)

23、开发设计控制程序Design control procedure

24、设计计划或任务书及审核记录 Design planning and input review record

25、验证和确认记录 verification and validation records

26、设计产品检测报告 design testing and record

27、设计输出（技术文件，物料单， 包装、使用说明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)

28、设计变更记录 （ECN）

采购(Purchasing)

29、供应商评审程序及记录Monitoring procedure and records of suppliers

30、供应商清单/合格供应商清单Suppliers list and qualified supplier list

31、采购单、采购合同 Purchase orders and purchase contracts

32、来料中免检产品的质量保证书Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution

33、来料验货标准及规格书IQC standard and specifications

34、来料检查、测试报告 IQC reports

35、来料收发记录Incoming material/Receiving and distribution records

生产和服务的提供(Production and service provision)

36、设备维护计划流程 Equipment planed maintainence process

37、设备维护时间表及记录 Equipment maintainence schedule and records

38、仪器，设备，量具包装及保存程序 Procedure providing for packaging and preservation of Equipment, tooling, gaging

39、巡拉记录 In line inspection records

40、IPQC检验测试标准、记录 IPQC inspection standard and records

41、终检检验测试标准、记录 FQC/OQC inspection standard and reports/ Defect goods control records

42、发货记录 Release records

监视和测量设备的控制(Control monitoring and measuring equipment)

43、仪器设备校验程序 Testing/measuring equipment calibration procedure

44、仪器设备校验计划 Testing/measuring equipment calibration plan

45、仪器设备清单、内外校记录报告 Testing/measuring equipments calibration records

46、测量系统分析相关文件/记录 Document and record of MSA

47.条码扫描仪及条码检查程序及记录 Barcode scanners and barcode verification procedure and record

监控和测量(Monitoring and measurement)

48.内部审核计划、记录 Internal audit plan and records

49.过程变更或作业变更相关记录 Process change or changeover related records

50.关键产品/过程特性测量、控制、改进计划及相关记录 The plan and records for measurement, control, improvement of key Product/Process Characteristics (KPCs)

51.关键产品/过程特性统计控制图表 SPC charts of Key Product/Process Characteristics

52.安全/可靠性测试报告 Safety / Reliability Testing reports/records

不合格品的控制 (Control of nonconforing product)

53.第三方年度检测报告 Third party annual testing report

54.不良品处理记录 Rejected goods control records

55.不良品退货、让步接收记录 Control procedure and concession records for defect goods

持续改进(Improvement)

56.纠正与预防措施记录/报告 Records/Reports of corrective actions and preventative action

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