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TQP认证,TQP验厂审核文件清单

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TQP认证_TQP验厂审核文件清单:

1.组织架构图;

2.责任或职务说明;

3.质量体系程序(如质量政策,目标,质量管理体系,其它工艺手册和程序);

4.管理评审纪录;

5内部审核文件(审核计划,报告);

6.供应商控制文件(供应商审批程序/标准,合格供应商清单,供应商评估纪录,持续绩效监控);

7.文件控制程序和纪录(包括纪录保持);

8.产品参数与要求;

9.检验作业指导书,验收标准和检验+测试报告+测试计划;

10.作业指导书,各加工过程的工艺标准;

11.生产计划,纪录;

12.定义和事故报告程序;

13.产品召回程序和纪录;

14.客户投诉纪录;

15.整改报告(与事故,内审,投诉相关);

16.可追溯系统测试纪录;

17.设备维护文件(计划,程序,纪录)

18.监控和测量设备校正(计划,程序,纪录);

19.清洁计划和程序;

20.相应品牌和制造商核可化学品清单;

21.虫害控制文件(专业的虫害控制人员表,与外部虫害控制机构签订的合同,虫害控制审查纪录,诱捕文件);

22.整个制造过程风险评估预案与纪录;

23.风险评估纪录;

24.产品测试程序,计划 (包括生产期测试计划,合理期测试计划);

25.补救计划和纪录;

26.常规符合性证书(GCC)或各产品合规证书(coc);

27.实验室测试报告(包括认证测试,内部测试);

28.适用规则,禁令,标准或法规清单;

29.技术文件;

30.异物探测器监控纪录(如金属监测纪录,金属探测器敏感度日检查纪录);

31.断针程序或纪录(如适应);

32.预生产会议纪录;

33.过程控制计划;

34.不正当影响政策和程序;

35.员工培训程序,纪录;

36.定期测试取样协议与程序;

37.其它;






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